| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Avis automatisch abschließen | Gibt an, ob Avise automatisch beendet werden. Dies kann verwendet werden, wenn keine Teillieferungen möglich sind. |
| Differenzen Avis Geschäftsbuchungsgruppe | Gibt die Auswahl der Geschäftsbuchungsgruppe an, die zum Buchen von Differenzen aus Avisen verwendet wird. |
| Differenzen Avis Ursachencode | Gibt die Auswahl des Ursachencodes an, der zum Buchen von Differenzen aus Avisen verwendet wird. |
| Avis Art Mengendifferenzen | Gibt an, ob die Mengendifferenz per Zugang/Abgang oder per Einkauf ausgeglichen wird. Als Standard wird per Zugang/Abgang genutzt. |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Mängellistennummern | Gibt die Nummmernserie für die Mängellisten an. |
| Mängellisten Vorlagennummern | Gibt die Nummmernserie für die Mängellisten Vorlagennummern an. |
| Standard Mängelkonto | Das zu bebuchende Konto wird ausgewählt. |
Die Buchungsgruppen für den Schattenbestand müssen hinterlegt werden: - Geschäftsbuchungsgruppe für - Lagerzugang - Lagerabgang - Umbuchung - Lagerbuchungsgruppe für - Lagerzugang - Lagerabgang - Umbuchung
siehe dazu auch Schattenbestand
| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Preisverw. Verkaufspreisliste | Gibt die Auswahl der Preisliste an, die für die Preisfindung im Verkauf genutzt werden soll. Optionen:
|
|
| Vorgabereduzierungsebene (Eingabe) | bestimmt die Ebene, auf der der Preis hinterlegt wird Optionen:
|
Wenn es unterschiedliche Preise je Farbe oder Variante gibt, muss "Artikelfarbe" gewählt werden |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Erstelle Barcodes mit BE-Code | Gibt an, ob Barcodes mit der BE-Code App erstellt werden. |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Konsignationsrechnungsberechnung | Gibt die Konsignationsrechnungsberechnungs-Methode an (derzeit nur eine Auswahlmöglichkeit). |
| Erweiterte Konsignationsabwicklung | Legt fest, ob das Konsignationsmodul verwendet werden soll. |
| Konsignationsfakturierung | Definiert die Art der Konsignationsabrechnung (derzeit nur eine Auswahlmöglichkeit). |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Konsignationsbereinigungsart | bestimmt die Art, wie die Konsignationsbereinigung durchgeführt wird Optionen:
|
| Sachkontonr. Konsignationsbereinigung | abhängig von der Auswahl im Feld "Konsignationsbereinigungsart" muss hier ggf. ein Sachkonto hinterlegt werden. Dieses Sachkonto wird für die Verbuchung der Bereinigungszeilen verwendet. |
| Zahlungsformcode Konsignationsbereinigung | abhängig von der Auswahl im Feld "Konsignationsbereinigungsart" muss hier ggf. ein Zahlungsformcode hinterlegt werden. Dieser Zahlungsformcode muss mit Ausgleichskonto eingerichtet sein. |
| Konsignationsbereinigungsbelege automatisch buchen | Gibt an, ob Konsignationsbereinigungsbelege automatisch gebucht werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die erstellten Belege nach der Erstellung automatisch gebucht. Andernfalls bleiben die Belege ungebucht und müssen manuell gebucht werden |
Weitere Information finden sich hier im Wiki unter Bereich Einkauf ==> Konsignation ==> periodische Bereinigung bei Konsignation (Bestand)
Hier kann für die Funktionalität der Währungsplanung im Einkaufsbereich die Nummernserie für die Akkreditive/Zahlungsaufträge eingetragen werden.
siehe auch Währungsplanung
Im Fall von Umlagerungsbuchungen, die beim abgehenden Lagerort zu negativem Bestand führen würden, wurde ein automatischer Prozess mit Ausgleich auf einen separaten Lagerort eingeführt. Damit diese Umlagerungsprozesse von anderen sichtbar abgegrenzt werden können, wird ein spezieller Umlagerungs-Ursachencode verwendet. Dieser muss in der Tabelle "Ursachencodes" ("Reason Code (231)") hinterlegt werden.
Weitere Einstellungen in dem Zusammenhang werden am Lagerort hinterlegt.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Ursachencode Automatischer Ausgleich | Gibt den Ursachencode für automatischen Ausgleich bei Umlagerungsausgängen an. |
