Im Bereich Retail MUSS der Lieferant EDI-fähig sein.
Im Bereich "Zusatzmodule" ==> "Konsignation" müssen die Felder gefüllt sein. Zusätzlich können dort noch Einrichtungen für die Bereinigung im Bereich Konsignation als Konsignationsnehmer getroffen werden.
Für die Verwendung eines Kreditors mit Konsignationsmodell sind folgende Einrichtungen am Kreditor nötig:
Für Rücknahmen von Konsignationsware muss eine spezielle Auftragsart erstellt werden (z.B. "KND"), die dazu dient: - eine besondere Behandlung für die EDI-Verarbeitung zu hinterlegen (z.B. keine automatische OUT ORDERS verschicken) - eine Auswertung über Artikelposten o.ä. vorzunehmen - einen Ausschluss für Auswertungen (z.B. Einkaufsstatistiken) vorzunehmen
siehe auch Kapitel "Auftragsarten"
Auf der EDI Partnerkarte muss die Verarbeitung für die spezielle Auftragsart für Rücknahme von Konsignationsware hinterlegt werden.
Im Tab "Allgemein" wird die spezielle Auftragsart für EK-Diff.-Bestellungen hinterlegt.
