Zwischen den Mandanten findet eine buchungskreisübergreifende Geschäftsabwicklung statt (Intercompany-Abwicklung). Die Erfassung der Belege soll dabei minimiert und idealer Weise automatisiert werden.
Die Definition und die Einrichtung von Intercompany wird in der Microsoft Dokumentation Business Central detailliert beschrieben: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/intercompany-manage
Die notwendigen Intercompany-Debitoren und Intercompany-Kreditoren müssen in den Stammdaten entsprechend zuvor eingerichtet sein.
Sowie die BE-Fashion Intercompany Einrichtung festgelegt werden.
In der IC-Bestellung ist der IC-Kreditor „Fashion AG“ enthalten.
Versand
Die Ware wird wie bei allen anderen Debitoren kommissioniert und der Warenausgang / die VK-Lieferung im Mandanten „Fashion AG“ gebucht.
Wareneingang IC Bestellung
Es wird automatisch der Wareneingang im Mandanten „Fashion GmbH“ gebucht.
IC VK Rechnung
Dabei werden üblicherweise alle Lieferscheine einer Periode in die Rechnung übernommen.
IC EK Rechnung
Voraussetzung für die IC Buchungen ist es, dass über die Belege (VK-Rechnung und VK-Gutschrift) gebucht wird, und nicht nur über Buchblätter.
Der Verkaufsauftrag hat eine Factbox IC-Streckengeschäft, um zu dem Endkunden-Verkaufsauftrag sowie der IC-Einkaufsbestellung und IC-Verkaufsauftrag navigieren zu können.
Am Debitor/ Kreditor Zuordnung des IC-Partnercodes.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Fashion IC verwenden | Gibt an, ob BE-Fashion IC anstelle von Standard Business Central IC verwendet wird. |
| IC Umlagerung verwenden | Gibt an, ob die Intercompany Umlagerung verwendet werden soll. |
| Verkaufsrechnung buchen | Gibt an, ob im Zuge der IC Umlagerung die Verkaufsrechnung automatisch verbucht werden soll, die bei der IC-Umlagerung automatisch erzeugt wurde. |
| Wareneingänge buchen | Soll der WE Beleg nur erstellt oder sofort gebucht werden |
| Einkaufsrechnung buchen | Soll die EK Rechnung nur erstellt oder sofort gebucht werden |
| Einkaufsgutschrift buchen | Soll die EK Gutschrift nur erstellt oder sofort gebucht werden |
| Erlaube VK Rechnung ohne vorherige geb. Lieferung | Gibt an, ob Artikel in Verkaufsrechnungen erfasst werden dürfen, ohne vorherige Verkaufslieferung. |
| Erlaube VK Gutschrift ohne vorherige geb. Rücksendung | Gibt an, ob Artikel in Verkaufsgutschriften erfasst werden dürfen, ohne vorherige Rücksendungsbezug. |
| IC Drop Shipment | |
| IC Streckengeschäft | Wird aktiviert mit dem Haken. |
| Kreditorennr. | Kreditor, der in der IC Einkaufsbestellung verwendet werden soll. |
| Auftragsart | |
| Fakturareihenfolge ignorieren | Die aus dem Cronus stammenden Einrichtungen werden damit übersteuert. |
| Preisermittlungsoption | In Bezug auf die Einkaufsbestellung. Auswahl von: Standard, Abschlag oder Andere. |
| Abschlag | Bei der Preisermittlungsoption mit der Auswahl "Abschlag" wird ein prozentualer Wert eingetragen. |
Wenn mit Sachkontenzeilen in den Belegen gearbeitet wird, muss der IC-Kontenplan eingerichtet sein.
Ein Mapping zwischen den Sachkonten der einzelnen Mandanten ist möglich.
Kontrollzeilen IC zeigt pro Mandant IC- Transaktionen an mit Fehler, Transaktionen in Warteschlange zu verarbeiten sowie bearbeitete Transaktionen.
Von den IC-Kontrollzeilen kann direkt per Drill-Down der Warteschlangeneinträge auf die zu verarbeitenden Transaktion verzweigt werden.
Transaktion auswählen und Funktion „Transaktion verarbeiten“ ausführen. Das Verarbeiten der Transaktionen erfolgt per NAS-Aufruf automatisch.
Der IC Preis in den Aufträgen und Bestellungen für die intern Verrechnung ist zwingend notwendig. Es gibt Verschiedene Ansätze um den IC Preis automatisch zu ermitteln:
Nachträgliche Wertkorrekturen, die in einem Verkaufsbeleg per Zu-/Abschlag hinterlegt sind, werden per IC übertragen. Dies betrifft Zu-/Abschläge, die in einer Verkaufsrechnung oder -gutschrift sich auf die Zeilen aus Rechnung, Gutschrift oder Verkaufslieferung beziehen. Die Informationen der Zu-/Abschläge werden ähnlich den IC-Transaktionen über eine In-/Outbox übertragen.
