Ausgangsprozesse sind: Delivery To Store bzw. Click und Collect
Die Zahlung ist im Webshop erfolgt. Die Rückzahlung erfolgt über das gleiche Zahlungsmittel wie im Webshop gezahlt wurde, aufgrund von: - Geldwäschegesetz - Zahlungsanbieter sind an Webshop angebunden und nicht am ERP
Es wird direkt in der Filiale entschieden, ob der Artikel zurückgenommen wird bzw. fehlerfrei ist und eine Rücknahme erfolgen kann.
Die Einrichtungen für Delivery To Store bzw. Click und Collect müssen zuvor vorgenommen worden sein und sind auch für Verkaufsretouren in der Filiale Voraussetzung.
Die Erfassung der Retouren erfolgen am BackOffice PC. Der Zugang erfolgt auf Basis Retourenschein des Pakets bzw. Suche über die gebuchten Lieferungen des Kunden.
Im Rollencenter Storemanager (Filialleitung) wird die Aktion "Retouren" ausgeführt.
Und der Beleg Filial-Verkaufsreklamation öffnet sich.
Der Debitorenname wird eingegeben. Der Lagerortcode der Filiale wird vorbelegt. Der Zahlungsformcode wird anhand des Debitors bzw. aus dem Auftrag des zu retournierenden Artikels gefüllt.
Als Suchoptionen für die Belegzeilen können folgende Felder genutzt werden: - die Geb. Warenausgangsnummer - der EAN-Code
Der Reklamationsgrund wird laut Kunde ausgewählt.
Die Funktion "Hole geb. Belegzeilen zu retournieren" wird ausgeführt. Die entsprechende Zeile wird markiert und mit Ok bestätigt.
Die Artikel werden in die Belegzeilen geschrieben.
Die Menge und der Retourengrund können bearbeitet werden.
Sollte nur eine passende Zeile vorhanden sein, wird diese direkt in die Zeilen geschrieben - ohne die Verkaufszeilen anzuzeigen.
Bei Abweichendem Lagerortcode für Retouren kann dieser im Kopf geändert werden, sodass dieser in den Zeilen übernommen werden kann. In den Zeilen selbst kann der Lagerortcode nicht geändert werden.
Die Auswahl "Nur rückgabefähige Mengen anzeigen" filtert die gebuchten Belegzeilen, die noch nicht retourniert wurden.
Sollte keine passende Zeile gefunden werden, kann die Auswahl aufgehoben werden und bereits retournierte Artikel werden angezeigt mit dem Wert Null im Feld "Rückgabefähige Menge".
Ist die Filial-Verkaufsreklamation fertig erfasst, wird die Funktion "Retoure abschließen" ausgeführt. Ein Dialogfenster öffnet sich, ob die Gutschrift erstellt werden soll. Durch die Bestätigung wird die Lieferung gebucht, die Gutschrift erstellt und gebucht.
Danach erfolgt die Frage zum Druck der Gutschrift.
Auf dem Belegdruck "Verkaufsgutschrift" kann der Kunde unterschreiben, zur Bestätigung der angenommen Ware.
Über die Buchung der Retoure wird der Bestand direkt in den Filialbestand gebucht. (Alternativ kann die Ware auf einen separaten Lagerort gebucht werden, mit anschließender Umlagerung.)
Die Rückerstattung für den Kunden erfolgt wie eingehenst bereits gesagt, über den Standardprozess der Webshop Retoure, da dort der Zahlungsanbieter angebunden ist. Es erfolgt keine Auszahlung direkt in der Filiale.
Zusätzlich erfolgt eine Statusmeldung an den Webshop mit Bezug zum Auftrag über die retournierte Ware.
