Dieser Prozess beschreibt die Bewertung von Warensendungen auf Basis der physischen Annahme. D.h. es handelt sich hier um eine Bewertung der Sendung als solche, nicht der Ware im Speziellen. Je Lieferant kann eine spezielle Form der Mängelliste als Vorlage hinterlegt und für den Prüfprozess aktiviert werden. Hintergrund sind Qualitätsunterschiede im Bereich der Verpackung, Beschriftung und Dokumente. Neben der Qualitätskontrolle, die sich vor allem um die qualitative Sicherung der produzierten Waren kümmert, wird in der Mängelliste die Sendung selbst (ohne Warenbezug) bewertet. Die Mängelliste beinhaltet eine Reihe von Kriterien, die durch das Lagerpersonal auf Übereinstimmung überprüft werden. Auf Basis von negativ bewerteten Kriterien können Belastungsanzeigen in Form von Sanktionen, Nachbereitungs- und Bearbeitungsgebühren errichtet werden. Der Prozess knüpft direkt am Wareneingangsbuch an.
WRC-0010 Mängelliste errichten
Die Mängelliste wird aus dem Wareneingangsbuch heraus über die Funktion "Mängelliste errichten" erzeugt. Dabei werden die relevanten Informationen der Sendung wie Bestellung und Lieferant in den Kopf der Mängelliste übernommen. Aus dem Kreditor wird die hinterlegte Mängellistenvorlage gezogen und die Prüfkriterien in die Positionen eingefügt. Ist keine Vorlage hinterlegt, wird eine Standardvorlage verwendet.
Eingehende Prozesse:
WRC-0020 Mängelliste bearbeiten
Die Prüfkriterien der Mängelliste werden in Form einer Checkliste abgearbeitet. Einige Kriterien können durch einfaches Abhaken als zutreffend gekennzeichnet werden (z.B. "Dokumente fehlen"). Andere Kriterien müssen zusätzlich mit einer Menge versehen werden. Es handelt sich dabei z.B. um Kriterien wie "Kartons beschädigt" --> es ist die Anzahl der Kartons anzugeben. Jedes Prüfkriterium ist mit einem Sanktionsbetrag versehen, der in Abhängigkeit von der Häufigkeit des Fehlerfalls multipliziert wird.
WRC-0030 Mängelliste freigeben
Nach Abschluss der Prüfungen erfolgt die Freigabe der Mängelliste. Es wird darüber signalisiert, dass die Bearbeitung durch den Lagermitarbeiter abgeschlossen ist und weitere Prozesse gestartet werden können. Nur freigegebene Mängellisten können weiterverarbeitet werden.
WRC-0040 Mängelliste buchen
Beim Buchen der Mängelliste handelt es sich um den Abschluss des Vorgangs. Je nach Höhe der ermittelten Belastungen wird vom verantwortlichen Mitarbeiter entschieden, ob die Belastung an den Lieferanten weitergereicht (Gutschrift errichten) oder als Nichtigkeit bezeichnet werden kann (Abschließen).
Ausgehende Prozesse:
Siehe Metaprozess
